Hlavné menu


Faktúra detail

Faktúra detail

Späť
Číslo faktúry 2100000224
Príjemca tovaru/služby MPSVR
Dodávateľ Ústredie práce soc. vecí a rodiny
Sídlo dodávateľa J. Bottu 4,917 01 Trnava,SK
IČO dodávateľa 30794536-9
Dátum dokladu Tue Feb 06 00:00:00 CET 2024
DPH 20%
Suma vrátane DPH 79.59
Mena EUR
Označenie tovaru / služby nájomná zmluva -nedoplatok 2023
Identifikácia zmluvy 191/OVS/2020
Identifikácia objednávky