Objednávka detail
Späť| Číslo objednávky | 4500062217 |
| Objednávateľ | MPSVR SR |
| Dodávateľ | Aquateams s. r. o. |
| Sídlo dodávateľa | Štúrova 1448/62,949 01 Nitra,SK |
| IČO dodávateľa | 55526233 |
| Dátum dokladu | Fri Apr 19 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Cena vrátane DPH | 1351.38 |
| Mena | EUR |
| Predmet objednávky | Služby |
| Číslo zmluvy | |
| Schvaľovateľ meno | Mgr. Andrea Karellová |
| Schvaľovateľ funkcia | Riaditeľka odboru |
| Cena spolu | 1351.38 |
