Rozpočet na rok 2010
(v eurách)
| Schválený rozpočet (SR) | Upravený rozpočet (UR) | Skutočnosť 31.12.2010 | Plnenie v % k UR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I. | PRÍJMY KAPITOLY | ||||
| A. Záväzný ukazovateľ | 17 513 533 | 16 113 533 | 16 546 611 | 102,7 | |
| B. Prostriedky z rozpočtu EÚ | 129 145 683 | 59 429 904 | 48 711 412 | 82,0 | |
| II. | VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM | 1 967 688 130 | 2 038 505 510 | 2 024 621 810 | 99,3 |
| A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ a mimorozp. pr. | 1 838 542 447 | 1 898 337 531 | 1 887 969 577 | 99,5 | |
| z toho: | |||||
| A.1. prostriedky na spolufinancovanie | 22 790 415 | 26 908 818 | 23 798 395 | 88,4 | |
| A.2. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 111) | 105 492 207 | 105 089 002 | 105 087 038 | 100,0 | |
| z toho: | |||||
| mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu | 4 195 785 | 4 413 814 | 4 413 814 | 100,0 | |
| Počet zamestnancov RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 629/2009 | 13 261 | 13 259 | 13 070 | 98,6 | |
| z toho: aparát ústredného orgánu | 468 | 451 | 441 | 97,8 | |
| A.3. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie) | 2 974 297 | 5 550 500 | 5 405 131 | 97,4 | |
| z toho: kód zdroja 111 | 2 974 297 | 4 289 814 | 4 305 908 | 100,4 | |
| B. Prostriedky z rozpočtu EÚ | 129 145 683 | 140 167 979 | 135 671 163 | 96,8 | |
| C. Účelové prostriedky | |||||
| - pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť, nesystémové dávky sociálneho poistenia, vianočný príspevok dôchodcom | 1 264 768 098 | 1 335 840 087 | 1 332 979 334 | 99,8 | |
| - štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa | 245 383 980 | 221 083 980 | 221 083 980 | 100,0 | |
| - individuálna štátna pomoc | 22 799 266 | 16 000 000 | 13 268 009 | 82,9 | |
| - príspevok na podporu udržania zamestnanosti | 15 700 000 | 18 292 791 | 18 191 839 | 99,4 | |
| - podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím | 33 800 000 | 23 907 804 | 23 008 631 | 96,2 | |
| - podpora zamestnanosti absolventov | 9 200 000 | 16 334 202 | 16 286 044 | 99,7 | |
| D. Rozpočet kapitoly podľa programov | |||||
| Kód | Názov programu | ||||
| 07C | Sociálna inklúzia | 1 608 020 707 | 1 639 756 985 | 1 637 098 055 | 99,8 |
| 07E | Tvorba a implementácia politík | 149 174 888 | 151 618 386 | 151 439 301 | 99,9 |
| Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom | |||||
| 06G02 | Kvalita služieb zamestnanosti | 0 | 4 995 055 | 1 152 519 | 23,1 |
| 06G03 | Technická pomoc – MPSVR SR | 0 | 566 430 | 139 945 | 24,7 |
| 06G04 | Aktívna polit. trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR | 90 990 608 | 102 463 913 | 95 687 887 | 93,4 |
| 06G15 | Podpora rastu zamestnanosti | 98 711 295 | 118 319 840 | 118 319 346 | 100,0 |
| 06G16 | Podpora zamestnanosti, soc. inklúzie a budovania kapacít v BSK | 3 067 247 | 3 742 675 | 3 742 749 | 100,0 |
| 06G17 | Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy | 12 793 313 | 10 650 985 | 10 650 985 | 100,0 |
| 06G18 | Technická pomoc | 4 703 192 | 6 172 061 | 6 171 958 | 100,0 |
| Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu | |||||
| 06H09 | Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR) | 36 513 | 36 513 | 36 428 | 99,8 |
| 09706 | Príspevky SR do MO - MPSVR SR (gestor MZV SR) | 190 367 | 182 667 | 182 637 | 100,0 |
