Rozpočet na rok 2011
(v eurách)
|
Schválený rozpočet (SR) |
Upravený rozpočcet (UR) |
Skutočnosť 31.12.2011 |
Plnenie v % k UR |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
PRÍJMY KAPITOLY |
||||
|
A. Záväzný ukazovateľ |
20 248 932 |
16 748 932 |
16 940 998 |
101,1 |
|
|
B. Prostriedky z rozpočtu Európskej únie (ďalej len "EÚ") |
136 229 652 |
177 315 592 |
207 026 336 |
116,8 |
|
|
II. |
VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM |
2 009 192 040 |
2 072 695 080 |
2 026 331 581 |
97,8 |
|
A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ a mimorozp. pr. |
1 872 962 388 |
1 883 162 694 |
1 870 646 099 |
99,3 |
|
|
z toho: |
|||||
|
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) |
1 848 892 950 |
1 847 120 730 |
1 841 319 964 |
99,7 |
|
|
A.2. prostriedky na spolufinancovanie |
24 069 438 |
35 361 327 |
28 664 594 |
81,1 |
|
|
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania |
96 259 247 |
97 622 342 |
97 620 726 |
100,0 |
|
|
(ďalej len „OOV“), kód zdroja 111 |
|||||
|
z toho: |
|||||
|
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu |
3 870 380 |
4 420 675 |
4 420 661 |
100,0 |
|
|
Počet zamestnancov RO podla prílohy c. 1 k UV SR c. 667/2010 |
11 979 osôb |
12 212 osôb |
12 136 osôb |
99,4 |
|
|
z toho: aparát ústredného orgánu |
395 osôb |
393 osôb |
387 osôb |
98,5 |
|
|
A.4. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie) |
3 088 325 |
3 199 073 |
3 178 634 |
99,4 |
|
|
z toho: kód zdroja 111 |
3 088 325 |
2 518 436 |
2 517 093 |
99,9 |
|
|
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ |
136 229 652 |
189 532 386 |
154 659 927 |
81,6 |
|
|
C. Účelové prostriedky |
|||||
|
- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť, nesystémové dávky sociálneho poistenia, vianočný príspevok dôchodcom |
1 390 148 594 |
1 348 498 594 |
1 343 483 559 |
99,6 |
|
|
- štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa |
231 517 695 |
237 167 695 |
237 167 695 |
100,0 |
|
|
- individuálna štátna pomoc |
11 730 852 |
7 798 064 |
7 684 501 |
98,5 |
|
|
D. Rozpočet kapitoly podla programov |
|||||
|
Kód |
Názov programu |
||||
|
07C |
Sociálna inklúzia |
1 722 022 547 |
1 706 004 521 |
1 659 526 356 |
97,3 |
|
07E |
Tvorba a implementácia politík |
131 992 315 |
134 286 753 |
134 354 369 |
100,1 |
|
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom |
|||||
|
06G04 |
Aktívna polit. trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR |
28 551 924 |
62 704 396 |
63 065 674 |
100,6 |
|
06G15 |
Podpora rastu zamestnanosti |
103 149 353 |
134 323 983 |
134 321 460 |
100,0 |
|
06G16 |
Podpora zamestnanosti, soc. inklúzie a budovania kapacít v BSK |
3 236 075 |
3 124 905 |
2 877 222 |
92,1 |
|
06G17 |
Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy |
14 858 198 |
9 584 501 |
9 584 501 |
100,0 |
|
06G18 |
Technická pomoc |
4 916 072 |
6 414 177 |
6 350 392 |
99,0 |
|
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu |
|||||
|
06H09 |
Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR) |
45 189 |
45 189 |
44 953 |
99,5 |
|
09706 |
Príspevky SR do MO - MPSVR SR (gestor MZV SR) |
420 367 |
440 298 |
440 297 |
100,0 |
|
0A909 |
Elektron. VS a rozvoj elektr. sl. na centr. úrovni MF SR - MPSVR SR |
0 |
15 756 226 |
15 756 226 |
100,0 |
|
0AT04 |
Hodnotenie a štúdie - MPSVR SR (gestor Úrad vlády SR) |
0 |
10 131 |
10 131 |
100,0 |
