Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 8400000002 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | UNIQA pojišťovna, a.s. |
| Sídlo dodávateľa | Krasovského 3986/15,851 01 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 53812948 |
| Dátum dokladu | Mon Jan 20 00:00:00 CET 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 335.88 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | PZP 1.1.25-31.12.2025 |
| Identifikácia zmluvy | 29368/2023-M_ODP |
| Identifikácia objednávky |
