Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
1 137 záznamov nájdených, zobrazuje sa 1 do 20.
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100000007 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | 07.01.2020 | 272,22 € | služby spojené s nájmom 1/2020 | detail |
| 2100000001 | ZVS | 36550949 | 07.01.2020 | 22,00 € | mes.predpis voda DS Športová ul 1/2020 | detail |
| 2100000002 | ZVS | 36550949 | 07.01.2020 | 14,00 € | mes.predpis voda DS Benedeka Cs.1/2020 | detail |
| 2100000003 | ZVS | 36550949 | 07.01.2020 | 30,00 € | mes.predpis voda DS Gaštanový rad 1/2020 | detail |
| 2100000004 | Okresné stavebné bytové družstvo | 36016659 | 07.01.2020 | 68,09 € | mesačný predpis byt Považská B.2/2020 | detail |
| 2100000005 | Okresné stavebné bytové družstvo | 36016659 | 07.01.2020 | 29,50 € | mesačný predpis byt Považská B 2/2020 | detail |
| 2100000006 | Bytové družstvo Petržalka | 00169765 | 07.01.2020 | 171,87 € | mesačný predpis 1/2020 Strečnianska | detail |
| 2300000001 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 08.01.2020 | 114,00 € | školenie | detail |
| 2100000008 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | 02.01.2020 | 350,00 € | dod.plynu 01/2020 | detail |
| 2100000009 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | 02.01.2020 | 1 996,27 € | dod.plynu 01/2020 | detail |
| 2100000011 | Trexima, spol. s r.o. | 31364381 | 03.01.2020 | 323 400,00 € | zabezpeč.realiz.odborných úloh a výstupov | detail |
| 2100000012 | Trexima, spol. s r.o. | 31364381 | 03.01.2020 | 294 600,00 € | zabezpeč.realiz.odborných úloh a výstupov | detail |
| 2100000010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 03.01.2020 | 15,60 € | vodné,stočné Kuzmányho 29.11.-28.12.2019 | detail |
| 2100000013 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | 07.01.2020 | 177,62 € | služby a prenájom miestnosti 12/2019 | detail |
| 2100000015 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 03.01.2020 | 826,00 € | letenka | detail |
| 2100000016 | ALTRON SK, a.s. | 31354521 | 02.01.2020 | 733,20 € | servis UPS 10-12/2019 | detail |
| 2100000017 | Slovakia Online,s.r.o | 31402445 | 08.01.2020 | 426,00 € | tematický monitoring medií 12/2019 | detail |
| 2100000018 | IF Facility SK, s.r.o. | 47454181 | 07.01.2020 | 8 945,83 € | upratovanie 12/2019 | detail |
| 2100000014 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 07.01.2020 | 1 796,58 € | vodné,stočné Špitálska 25.11.19-24.12.19 | detail |
| 2100000023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 10.01.2020 | 838,28 € | zrážky Špitálska 12/2019 | detail |
