Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
570 záznamov nájdených, zobrazuje sa 41 do 60.
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100000340 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Thu Feb 13 00:00:00 CET 2025 | 246.0 | školenie | detail |
| 2100000299 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Fri Feb 14 00:00:00 CET 2025 | 75798.75 | anal. konzult. program a riad. práce 2/2025 | detail |
| 2100000341 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Fri Feb 21 00:00:00 CET 2025 | 123.0 | školenie | detail |
| 2100000234 | COMINFO, a.s. | 63482576 | Mon Feb 10 00:00:00 CET 2025 | 1208.0 | servisné poplatky 1/2025 | detail |
| 2100000235 | exe, a.s. | 17321450 | Fri Feb 07 00:00:00 CET 2025 | 18443.58 | služby softwer assurance 1.2.2025-31.1.26 | detail |
| 2100000236 | Disig, a.s. | 35975946 | Mon Feb 10 00:00:00 CET 2025 | 12715.13 | serv.služby na produkty QES Singer 1/25 | detail |
| 2100000254 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Wed Feb 12 00:00:00 CET 2025 | 6768.62 | el.energia 1/2025 | detail |
| 2100000257 | SYNCHRONIX, a.s. | 31605052 | Wed Feb 12 00:00:00 CET 2025 | 26758.65 | služby záručného servisu 1/25 | detail |
| 2100000348 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Fri Feb 21 00:00:00 CET 2025 | 223.46 | Zml o výpožičke Komenského KE 17.8-31.10.24 | detail |
| 2100000238 | GRATEX International a.s. | 35743468 | Fri Feb 07 00:00:00 CET 2025 | 28290.0 | tech.podpora-pauš.služby 1/25 | detail |
| 2100000240 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | Mon Feb 10 00:00:00 CET 2025 | 99.63 | vývoz triedeného odpadu 1/25 | detail |
| 2100000319 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Wed Feb 19 00:00:00 CET 2025 | 1.23 | aktivácia systému | detail |
| 2100000305 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Tue Feb 18 00:00:00 CET 2025 | 245.45 | el.energia 1-12/2024 DS Benedeka Csapl. | detail |
| 2100000306 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Mon Feb 17 00:00:00 CET 2025 | 339.37 | vodné,stočné Stavbárska 16.1.25-15.2.25 | detail |
| 2100000310 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | Tue Feb 18 00:00:00 CET 2025 | 4861.0 | multisport karty 2/2025 | detail |
| 2100000290 | VERDE GROUP s.r.o. | 44516312 | Thu Feb 06 00:00:00 CET 2025 | 6396.0 | aplikačná podpora 1/2025 | detail |
| 2100000291 | Soimco a.s. | 44367465 | Thu Feb 13 00:00:00 CET 2025 | 48954.0 | služby technickej podpory 1/25 | detail |
| 2100000365 | Úrad PSVR Piešťany | 30794536PN | Wed Feb 26 00:00:00 CET 2025 | 206.57 | Zmluva o vypôžičke vyúčt.2024 | detail |
| 2100000366 | Úrad PSVR Galanta | 30794536GA | Wed Feb 26 00:00:00 CET 2025 | 112.7 | Zmluva o vypôžičke vyúčt.2024 | detail |
| 2100000246 | Úrad PSVR Ružomberok | 30794536RK | Mon Feb 10 00:00:00 CET 2025 | 266.81 | Zmluva o vypôžičke vyúčt.nákladov 2024 | detail |
