Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100002513 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Korako s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Nitrianska 31,958 01 Partizánske,SK |
| IČO dodávateľa | 43959954 |
| Dátum dokladu | Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 143940.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | AUTEX dez.a čistiaci prípravok |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
