Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000109 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | NADOSAH, spol. s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Weberova 6967/2,080 01 Prešov,SK |
| IČO dodávateľa | 45329753 |
| Dátum dokladu | Tue Jan 24 00:00:00 CET 2023 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 579.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500057286 |
