Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000198 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | Ing. Dušan Nemeš |
| Sídlo dodávateľa | Ortváňova 69A,040 14 Košice,SK |
| IČO dodávateľa | 17090172 |
| Dátum dokladu | Thu Feb 04 00:00:00 CET 2021 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 570.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500047842 |
