Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000610 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | TERMOCOM, spol. s r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Kladnianska 12,821 05 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 35739631 |
| Dátum dokladu | Thu Apr 06 00:00:00 CEST 2023 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 21120.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500057169 |
