Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000270 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | Adriána Magulová - KOMINÁRSTVO, |
| Sídlo dodávateľa | Urmince 206,956 02 Urmince,SK |
| IČO dodávateľa | 52009271 |
| Dátum dokladu | Thu Feb 25 00:00:00 CET 2021 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 56.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500049536 |
