Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000345 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | Krajské osvetové stredisko v Nitre |
| Sídlo dodávateľa | Fatranská 3,949 01 Nitra,SK |
| IČO dodávateľa | 36102709 |
| Dátum dokladu | Thu Mar 02 00:00:00 CET 2023 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 100.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500057625 |
