Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000361 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | IVANEX, s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Lermontovova 911/3,811 05 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 52512037 |
| Dátum dokladu | Fri Mar 04 00:00:00 CET 2022 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 878.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500053628 |
