Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000365 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | KATER, s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Lipová 19,052 01 Spišská Nová ves,SK |
| IČO dodávateľa | 44099916 |
| Dátum dokladu | Mon Mar 01 00:00:00 CET 2021 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 1446.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500048889 |
