Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000399 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | Ústav vzdel.a služieb, s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Radlinského 7917/47,811 07 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 35810700 |
| Dátum dokladu | Wed Feb 28 00:00:00 CET 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 720.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500061425 |
