Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000424 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | Pavel Jurkovič, s. r. o. |
| Sídlo dodávateľa | 1. mája 1227/A8,900 61 Gajary,SK |
| IČO dodávateľa | 50352075 |
| Dátum dokladu | Fri Mar 19 00:00:00 CET 2021 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 13964.05 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500049469 |
