Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000536 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | GastroOn s. r. o. |
| Sídlo dodávateľa | Liptovská Lúžna 1123,034 72 Liptovská Lúžna,SK |
| IČO dodávateľa | 52261484 |
| Dátum dokladu | Mon Feb 24 00:00:00 CET 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 4846.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500065651 |
