Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000692 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | ProWise, a.s. |
| Sídlo dodávateľa | Kúpeľná 3,080 01 Prešov,SK |
| IČO dodávateľa | 51871998 |
| Dátum dokladu | Fri Mar 21 00:00:00 CET 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 8425.33 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500065702 |
