Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100000786 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
Dodávateľ | Andrea Ličková - Artium SK |
Sídlo dodávateľa | Kamenné Pole 4558/14,031 01 Liptovský Mikuláš,SK |
IČO dodávateľa | 41738241 |
Dátum dokladu | Fri May 21 00:00:00 CEST 2021 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 495.0 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | Služby |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4500050237 |