Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000697 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | COFFIX, s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Kvetná 3111/A,903 01 Senec,SK |
| IČO dodávateľa | 48261068 |
| Dátum dokladu | Wed Apr 02 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 460.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500066089 |
