Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000798 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | EMIKA THERM, s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | 17. novembra 3741/106,080 01 Prešov,SK |
| IČO dodávateľa | 36451827 |
| Dátum dokladu | Thu Apr 10 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 393.6 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500065999 |
