Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000811 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | Danum s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Hadovce 148,945 01 Komárno,SK |
| IČO dodávateľa | 36824933 |
| Dátum dokladu | Tue Apr 15 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 124.99 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500065995 |
