Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000869 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | Korako s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Nitrianska 31,958 01 Partizánske,SK |
| IČO dodávateľa | 43959954 |
| Dátum dokladu | Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 179900.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Zdravotný materiál |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500054645 |
