Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000977 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | OOZI, s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Viktoríniho nám. 1666/13,917 01 Trnava,SK |
| IČO dodávateľa | 36710105 |
| Dátum dokladu | Fri May 09 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 16040.42 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500066152 |
