Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000945 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | Softec, spol.s r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Einsteinova 33,851 01 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 00683540 |
| Dátum dokladu | Thu Jun 17 00:00:00 CEST 2021 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 179784.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500050212 |
