Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000413 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Ústredie práce, sociálnych vecí |
| Sídlo dodávateľa | Štefánikova 88,949 01 Nitra,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536NR |
| Dátum dokladu | Thu Mar 18 00:00:00 CET 2021 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 213.67 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | služby a energie 2/2021 Nitra |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
