Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001533 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| Sídlo dodávateľa | Pod Furčou 7,040 01 Košice,SK |
| IČO dodávateľa | 50886771 |
| Dátum dokladu | Mon Jul 07 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 541.45 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500062567 |
