Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001519 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | HM Team, s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Bajkalská 29,821 05 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 51058944 |
| Dátum dokladu | Fri Oct 01 00:00:00 CEST 2021 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 540.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500051753 |
