Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001595 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | VARTOTH s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Švábovce 535,059 12 Švábovce,SK |
| IČO dodávateľa | 53572637 |
| Dátum dokladu | Thu Sep 08 00:00:00 CEST 2022 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 1953.6 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500054847 |
