Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000185 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | KONE s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Galvaniho 7/B,821 04 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 31359884 |
| Dátum dokladu | Mon Feb 05 00:00:00 CET 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 107.4 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | servis výťahov - paušál 1/2024 |
| Identifikácia zmluvy | 21830/2023-M_ODP |
| Identifikácia objednávky |
