Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001626 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | OMNICOM, s.r.o |
| Sídlo dodávateľa | Tomášikova 64,831 04 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 36363383 |
| Dátum dokladu | Tue Oct 26 00:00:00 CEST 2021 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 1668.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500051887 |
