Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001637 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | PERMAL s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Ostružinová 11,821 07 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 54161011 |
| Dátum dokladu | Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2022 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 34449.4 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500055691 |
