Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001656 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | Ing. Daniel Benčo |
| Sídlo dodávateľa | Topoľová 1793/8,945 01 Komárno,SK |
| IČO dodávateľa | 41257014 |
| Dátum dokladu | Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2022 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 270.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500055607 |
