Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000122 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Úrad PSVR Komárno |
| Sídlo dodávateľa | Nám. M.R. Štefánika 9,945 01 Komárno,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536KN |
| Dátum dokladu | Sun Dec 31 00:00:00 CET 2023 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 182.98 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | vyučt.nakl.10-12/2023 Komárno |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
