Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001765 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | Ing. Konštantín Kačinetz |
| Sídlo dodávateľa | Lúčna 2193/32,075 01 TREBIŠOV,SK |
| IČO dodávateľa | 43565298 |
| Dátum dokladu | Wed Aug 21 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 1300.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500063484 |
