Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001767 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | PERMAL s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Ostružinová 11,821 07 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 54161011 |
| Dátum dokladu | Mon Aug 11 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 852.39 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500066834 |
