Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001769 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | Softec, spol.s r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Einsteinova 33,851 01 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 00683540 |
| Dátum dokladu | Tue Oct 11 00:00:00 CEST 2022 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 87120.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500055450 |
