Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001820 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | PERGAMON spol. s r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Elektrárenská 12901/4,831 04 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 31327681 |
| Dátum dokladu | Mon Aug 25 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 10633.97 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500066845 |
