Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001819 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | C.E.N. s.r,o, |
| Sídlo dodávateľa | Gagarinova 12,820 15 Bratislava 215,SK |
| IČO dodávateľa | 35780886 |
| Dátum dokladu | Fri Dec 11 00:00:00 CET 2020 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 4996.8 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500047574 |
