Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100002273 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | Mariana Moravíková - Vaše kvety |
| Sídlo dodávateľa | Jókaiho 9218/56,821 06 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 40696715 |
| Dátum dokladu | Tue Oct 21 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 4967.2 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500067246 |
