Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100002390 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | 123 tonery (TRUMM s.r.o.) |
| Sídlo dodávateľa | Kostolište 162,900 62 Kostolište,SK |
| IČO dodávateľa | 44623399 |
| Dátum dokladu | Mon Nov 03 00:00:00 CET 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 282.5 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500067371 |
