Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100002412 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | HOTEL SENEC a.s. |
| Sídlo dodávateľa | Kukuričná 163/1,831 03 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 35735953 |
| Dátum dokladu | Tue Nov 04 00:00:00 CET 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 1340.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500066862 |
