Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2000000202 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Sídlo dodávateľa | Priemyselná 10,921 79 Piešťany,SK |
| IČO dodávateľa | 2020172264 |
| Dátum dokladu | Mon Jul 24 00:00:00 CEST 2023 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 78.12 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | preplatok voda Veselé 1-6/2023 |
| Identifikácia zmluvy | 2773381 |
| Identifikácia objednávky |
