Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001871 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Úrad PSVR Brezno |
| Sídlo dodávateľa | Rázusova 40,977 01 Brezno,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536BR |
| Dátum dokladu | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 151.55 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Zmluva o vypôžičke 3.Q 2025 |
| Identifikácia zmluvy | 191/OVS/2020 |
| Identifikácia objednávky |
