Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001875 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Úrad PSVR Humenné |
| Sídlo dodávateľa | Kukorelliho 1,066 70 Humenné,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536HE |
| Dátum dokladu | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 529.18 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Zmluva o vypôžičke 3.Q 2025 |
| Identifikácia zmluvy | 191/OVS/2020 |
| Identifikácia objednávky |
