Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001883 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Severoslov. vodárne a kanalizácie, |
| Sídlo dodávateľa | Bôrická cesta 1960,010 57 Žilina,SK |
| IČO dodávateľa | 36672297 |
| Dátum dokladu | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 20.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | mes.predpis voda Žilina 9/2025 |
| Identifikácia zmluvy | 24787/2023-M_ODP |
| Identifikácia objednávky |
