Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001519 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Úrad PSVR Košice |
| Sídlo dodávateľa | Staničné námestie 9,042 11 Košice,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536KE |
| Dátum dokladu | Mon Jul 07 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 702.73 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Zmluva o vypôžičke - vyúčt. 2024 |
| Identifikácia zmluvy | 191/OVS/2020 |
| Identifikácia objednávky |
