Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001493 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | NetPoint, a.s. |
| Sídlo dodávateľa | Mlynské Nivy 48 48,821 09 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 35819065 |
| Dátum dokladu | Wed Jul 02 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 2579.31 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | poskytnuté služby 2Q 2025 |
| Identifikácia zmluvy | 18470/2022-M_OKMB |
| Identifikácia objednávky |
