Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001427 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Ústredie práce soc. vecí a rodiny |
| Sídlo dodávateľa | Námestie A. Bernoláka 381/4,029 01 Námestovo,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536NO |
| Dátum dokladu | Mon Jun 30 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 334.67 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Zmluva o vypôžičke - vyúčt. 1.1.-31.12.2024 |
| Identifikácia zmluvy | 191/OVS/2020 |
| Identifikácia objednávky |
